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踏石留印——誠建臻品
嚴守審計防線，把好最后風險關(guān)
2018年11月，公司審計部對昆明廣播電視網(wǎng)絡有限責任公司新聞中心500平米演播室室內(nèi)裝修改造項目進行竣工項目效益審計。審計過程中，審計部本著謹慎的原則認真查找問題，發(fā)現(xiàn)問題后及時與財務部進行核對分析，并將風險因素告知法務部。在公司法務部、財務部、清欠辦的配合協(xié)助下，公司分別于2018年12月29日、2019年1月22日就該分包商結(jié)算等事宜進行現(xiàn)場簽字確認并最終結(jié)算金額。審計部在這一過程中認真履行了嚴守內(nèi)部控制第三道防線的職責,切實做好了分包后期的風險防范，圓滿完成了本次效益審計任務。
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