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        踏石留印——誠建臻品
        
                    
        
                
        
            
        
        
        
    
        
  

        
 
        

 
        

        
    
        
    
        
    嚴守審計防線，把好最后風險關

        
    
    
        
    
        
    作者：

        
    
        
    何誼萍/報道 江發(fā)新/攝影

        

        
    
        
    
        
    發(fā)布時間：

        
    
        2019-01-23
        

        

        
    
        

        2018年11月，公司審計部對昆明廣播電視網絡有限責任公司新聞中心500平米演播室室內裝修改造項目進行竣工項目效益審計。審計過程中，審計部本著謹慎的原則認真查找問題，發(fā)現問題后及時與財務部進行核對分析，并將風險因素告知法務部。在公司法務部、財務部、清欠辦的配合協助下，公司分別于2018年12月29日、2019年1月22日就該分包商結算等事宜進行現場簽字確認并最終結算金額。審計部在這一過程中認真履行了嚴守內部控制第三道防線的職責,切實做好了分包后期的風險防范，圓滿完成了本次效益審計任務。
        


         
        


        

        

        
   
        

        

        
    

        
 
        


            

        

        

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